甘肃省测绘地理信息局2018年部门预算

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于印发甘肃省测绘地理信息局机关内部事务公开目录的通知》，现将甘肃省测绘地理信息局2018年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻国家和省政府测绘工作的方针政策，拟定全省测绘行政法规、规章和有关规定；研究制定测绘行业管理政策、技术政策和技术标准并依法监督实施，规范全省测绘市场行为。制订全省测绘事业发展中长期规划和年度计划，组织管理基础测绘、政区界线测绘、地籍测绘和全省性重大测绘项目，负责全省航空摄影的申报管理。依法管理全省测绘资格认证，指导全省测绘仪器检定，管理测绘产品质量监督检验工作，依法查处测绘违法案件，办理有关行政复议。组织实施“数字甘肃”业务工作，依法实施地理国情监测工作，依法管理全省各种地图的编制和更新工作。建设和管理基础测绘设施，负责全省测绘行业专业技术职务任职资格的评审，负责全省测绘行业特有技术工种职业技能鉴定工作。管理和监督测绘事业费、基础测绘专项经费和有关专项资金的使用。

二、机构设置

（一）机关内设机构

省测绘地理信息局内设8个职能处室，具体为办公室、国土测绘处（加挂地理国情监测处）、成果地图处、行业管理处、规划财务处、人事教育处、机关党委、纪检监察室。

（二）参照公务员法管理单位

省测绘地理信息局机关为参照公务员法管理的事业单位。

（三）直属事业单位

1.省测绘地理信息局公益一类单位 5 个:甘肃省测绘工程院、甘肃省基础地理信息中心、甘肃省地图院、甘肃省测绘产品质量监督检验站和甘肃省测绘地理信息局后勤服务中心。

2.省测绘地理信息局公益二类单位1 个:甘肃省测绘技能鉴定指导中心。

三、部门预算安排情况

2018年财政拨款收支总预算8208.45万元，比2017年预算减少1277.77万元，下降13.5%，下降的主要原因退休人员经费转入社会保障局统一支出。包括：一般公共预算拨款8208.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元。具体是：

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）2018年基本支出5041.35万元，比2017年预算减少1495.67万元，下降22.9%，下降的主要原因是下降的主要原因是退休人员经费转入社会保障局统一支出。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

1.项目支出增加情况

2018年项目支出3167.10万元，其中：一般公共预算财政拨款1067.50万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出2099.60万元。比2017年预算增加217.90万元，增长7.4%，增长的主要原因是安排了全省政务及公益地图服务保障专项经费（一次性）。

2.项目分类分级情况

保障运转经费7个，主要是测绘基地维护维修；测绘执法检查及仪器检测质量检验经费；测绘质量检测经费；全省政务及公益地图服务保障专项经费（一次性）；省级基础测绘；职业技能鉴定费；中央边远地区少数民族地区基础测绘补助专项；

3.项目评审情况

2018年申请项目共7个，其中纳入预算评审3个，涉及金额2720万元，占项目预算申报总额的85.88%。评审方式由项目主管部门甘肃省测绘地理信息局组织有关专家进行评审。

（三）政府支出功能分类指标

1.社会保障和就业支出762.06万元，比2017年预算减少1541.11万元，下降66.9%，下降的主要原因是退休人员经费转入社会保障局统一支出。

2.医疗卫生与计划生育支出279.45万元，比2017年预算增加7.55万元，增长2.8%，增长的主要原因是退休人员增资使得医疗保障费计算基数增加。

3.国土海洋气象等支出6841.33万元，比2017年预算增加257.72万元，增长3.9%，增长的主要原因是安排了全省政务及公益地图服务保障专项经费（一次性）。

4.住房保障支出325.61万元，比2017年预算减少1.93万元，下降0.6%，下降的主要原因是在职职工人数减少，使得住房公积金计算基数减少。

（四）非税收入

2018年本部门共有2单位涉及非税收入，2018年计划征收120.00万元。其中：其中：省级批准设立2个，主要是职业技能鉴定、职业技能培训收费和国有资产出租出借收入（房租收入），分别计划征收30.00万元、90.00万元。

（五）政府性基金预算支出

2018年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用13.50万元，比2017年预算减少2.00万元，下降12.9%，下降的主要原因是省测绘地理信息局2018年拟减少对外测绘技术交流。

2.公务接待费13.02万元，比2017年预算减少2.40万元，下降15.6%，下降的主要原因是是省测绘地理信息局认真贯彻落实中央和我省关于厉行节约的各项要求，从严控制开支。

3.公务用车购置及运行维护费55.06万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费55.06万元），比2017年预算减少1.36万元，下降2.4%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费62.57万元，比2017年预算减少0.01万元，下降0.0%，较上年持平。

5.会议费43.57万元，比2017年预算减少1.33万元，下降3.0%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央和我省关于厉行节约的各项要求，严格控制了会议数量、会期和会议规模。

6.机关运行经费355.78万元，比2017年预算增加98.60万元，增长38.3%，增长的主要原因是安排了全省政务及公益地图服务保障专项经费（一次性）。

五.其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额929.25万元，其中：政府采购货物预算884.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算45.00万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为13254.80万元。其中：办公用房13985.10平方米,价值968.23万元。部门及所属预算单位共有车辆41辆，价值882.72万元。单价20万元以上通用设备69台（套）。

2018年拟采购固定资产约1149.46万元，主要包括：（其他办公设备1.26万元,台式计算机19.18万元,碎纸机0.56万元,多功能一体机3.78万元,其他162.24万元,其他固定资产668.63万元,单价20万元以上的设备280.00万元,便携式计算机8.22万元,传真机0.23万元,复印机5.36万元,）。

3.部门绩效评价进展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目2个，主要是省级基础测绘和中央边远地区少数民族地区基础测绘补助专项；涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款2400.00万元。其中：组织自评项目2个，涉及2400.00万元，占部门预算安排总额的100%。选择2个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围（1.甘肃省测绘工程院；2.甘肃省基础地理信息中心。）。确定中期绩效评价试点项目1个，为中央边远地区少数民族地区基础测绘补助专项,项目金额400.00万元。

六.名词解释

1.基础测绘：指用于基础测绘方面的支出。具体包括：建立全国统一的测绘基准和测绘系统，进行基础航空摄影，获取基础地理信息的遥感资料，测制和更新国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品，建立、更新基础地理信息系统等支出。

2.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

3.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出：指用于行政事业单位职工医疗保障费用。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。